2021年厦门技师学院预算说明

目   录

       第一部分  部门概况
       一、部门主要职责
       二、部门预算单位基本情况
       三、部门主要工作任务

       第二部分  2021年部门预算说明
       一、2021年部门预算收支总体情况
       二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
       三、政府性基金预算财政拨款支出情况
       四、“三公”经费财政拨款预算情况
       五、其他重要事项的情况说明

       第三部分  名词解释

       第四部分  2021年部门预算附表
       一、部门收支预算总体情况表
       二、部门收入预算总体情况表
       三、部门支出预算总体情况表
       四、财政拨款收支预算总体情况表
       五、 一般公共预算支出情况表
       六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
       七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
       八、政府性基金预算支出情况表
       九、市对区转移支付支出预算表
       十、部门整体支出绩效目标表
       十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

       一、部门主要职责
       厦门技师学院的主要职责是：培养中、高级技术人才，提高社会职业素质。开展机械、电子、电气自动化、计算机、建筑、车辆等领域的技能人才培养。开展高技能人才培养的管理、指导、示范、服务工作，对高技能人才公共实训基地进行管理和运作。

       二、部门预算单位基本情况
       厦门技师学院包括8个机关行政处室及7个教学系部，无基层预算单位。其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门技师学院	财政全额拨款	550人	295人

       三、部门主要工作任务
       2021年，厦门技师学院主要任务是：扩大办学规模、加强专业建设并推动课程改革，提高校企合作水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
       1.按照16000人办学规模要求，完成校园规划调整，制定建设工作计划，推动四期工程如期开工。
       2. 拓宽招生渠道，加大招生力度，提升就业质量。
       3.持续深化校企合作，发挥校企合作联盟平台作用，提高校企融合、校企合作水平，落实全员学徒制工作。
       4. 加强专业建设，提升教学水平。推行《一体化课程教学管理办法》，进一步完善前三批课改成果。组织第46届世界技能大赛全国选拔赛集训及参赛工作，组织参加2021年市、省、国级各类技能竞赛。
       5. 建立技能等级评价制度，争取列入福建省第一批社会评价机构，扩大社会培训规模，提升社会服务能力，2021年计划培训12000人次，鉴定8000人次。

       6.加强专业建设。

第二部分  2021年部门预算说明

       一、2021年部门预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

       （一）厦门技师学院2021年收入预算为19799.35万元，比2020年预算数增加1315.8万元，增长7.1％，具体情况如下：
       1.财政拨款收入19113.66万元，其中一般公共预算拨款收入19113.66万元，政府性基金拨款收入0万元；
       2. 财政专户管理的事业收入185.69万元；
       3. 事业收入(含批准留用) 0万元；
       4.事业单位经营收入300万元；
       5.上级补助收入0万元；
       6. 附属单位上缴收入0万元；
       7.历年结余200万元；
       8.其他收入0万元；
       9.其他资金0万元。

       （二）厦门技师学院2021年支出预算为19799.35万元，比2020年预算数增加1315.8万元，增长7.1％，具体情况如下：
       1.基本支出17899.35万元，其中，人员支出9966.74万元，公用支出7932.61万元；
       2.项目支出1900万元；
       3.事业单位经营支出0万元。

       二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
       2021年度一般公共预算支出19113.66万元，比2020年预算数增加1337.42万元，增长7.52%，主要是由于人员数量增加、生均综合定额及学生人数增加相应经费。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 
       （一）技校教育15729.27万元。主要用于人员支出及专项业务费支出。
       （二）中等职业学校教学设施（教育费附加安排的支出）1900万元。主要用于学院提升办学条件及现代职业教育发展专项支出。
       （三）事业单位离退休725.55万元。主要用于学院离退休人员支出。
       （四）机关事业单位基本养老保险缴费支出495.55万元，主要用于学院人员基本养老保险支出。
       （五）机关事业单位职业年金缴费支出24.42万元，主要用于学院2019年退休人员职业年金支出。
       （六）事业单位医疗238.87万元，主要用于学院人员医疗支出。

       三、政府性基金预算财政拨款支出情况
       2021年度政府性基金支出0万元，无政府性基金支出。

       四、“三公”经费财政拨款预算情况
       厦门技师学院2021年“三公”经费财政拨款预算数为8.02万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费6.02万元。具体情况如下：

       （一）因公出国（境）经费
       2021年预算安排0万元，2021年部门无出国安排。

       （二）公务接待费
       2021年预算安排2万元。主要用于接待兄弟院校来访等方面的接待活动，与上年预算相比下降48%，主要原因是公务接待活动减少。

       （三）公务用车购置及运行费
       2021年预算安排6.02万元，其中：公务用车运行费6.02万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比未变化，主要原因是: 学院车辆数量没有变化，依然按照关于“公务用车运行费”压减3%的相关文件要求测算本部门车辆运行费。

       五、其他重要事项的情况说明

       （一）机关运行经费
       2021年厦门技师学院的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

       （二）政府采购情况
       2021年厦门技师学院部门政府采购预算总额1677.74万元，其中：政府采购货物预算1677.74万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

       （三）国有资产占有使用情况
       截至2020年12月31日，厦门技师学院部门所属各预算单位共有车辆2辆，单位价值50万以上通用设备 27台（套），单位价值100万以上专用设备3 台（套）。

       （四）绩效目标设置情况
       厦门技师学院部门2021年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及一般公共预算拨款1900万元。

第三部分  名词解释

       一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

       二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

       三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2021年部门预算附表

       一、部门收支预算总体情况表
       二、部门收入预算总体情况表
       三、部门支出预算总体情况表
       四、财政拨款收支预算总体情况表
       五、 一般公共预算支出情况表
       六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
       七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
       八、政府性基金预算支出情况表
       九、市对区转移支付支出预算表（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）
       十、部门整体支出绩效目标表
       十一、一级项目绩效目标表