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厦技师院内发〔2020〕39号 厦门技师学院关于印发2020年工会预算安排的通知
发布时间:2020/6/19 14:20:46      发布者:厦门技师学院      浏览量:4613  

厦技师院内发〔2020〕39号

厦门技师学院

关于印发2020年工会预算安排的通知

各工会小组:

为加强预算执行管理,确保工会预算资金使用规范,保障工会会员的正当权益,经工会委员会会议通过,工会经费审核委员会审核,院党委会同意,现将学院2020年工会预算编制表印发给你们,请遵照执行。

 

 

厦门技师学院

2020年6月18日

 


厦门技师学院工会委员会2020年经费预算编制表

部门:厦门技师学院工会委员会                                                                      上报时间:

64

序号

项目名称

预算金额、(元)

项目明细说明

项目

负责人

项目进度安排

1

重要节日慰问品

926900

元旦、春节、五一节、中秋节、国庆节,按在编人均500元、合同制250元,发放慰问品;清明节、端午节,按在编人均300元、合同制人均150元发放慰问品。在编276人,合同46人。

林涵

11

2

观看电影、文艺演出

128800

共322人,人均400元

林涵

12

3

户外运动卡

41860

322人,每人130

林婧瑜

6

4

医疗互助

19320

322人,每人60

林婧瑜

4

5

防疫物资

32200

根据市总工会文件精神,可安排资金为教职工购买防疫物资,按322人计算。

1.口罩:0.9/*100/*322=28980元,

2.99%酒精(含喷壶):10/瓶(500ml/瓶)*322=3220元。

合计 32200元。

林婧瑜

6

6

女工“睡眠

与禅舞”活动

5900

开展“提高睡眠质量,有效增强免疫力”的“睡眠与禅舞”女工心理健康活动。

1.专家培训费、讲师费:预计3人,1000*3=3000元;

2.活动用水2.5*160=400元;

3.租赁或购买服装、道具费2500元;

合计5900元。

女工委

7

7

女工烘焙活动

25000

女工烘焙活动费用(包括场地使用费,材料费,活动用水等),按人均150元估算。

1.专家培训费:预计1000元;

2.材料费:150*16024000元;

合计25000元。

女工委

9-10

8

女工插花活动

25000

提高女教师的美学素养及审美情趣,拟举办一次“美丽心情,舒适生活”艺术插花活动。

1.专家培训讲座费:预计1000元;

2.花卉材料费:150*16024000元;

合计25000元。

女工委

11-12

9

文体比赛

71680

1.羽球打靶:奖励获奖前60%的获奖选手。一等奖120*32=3840元、二等奖100*64=6400元、三等奖80*96=7680元,合计17920元。  
2. 托球绕杆跑:奖励获奖前60%的获奖选手。一等奖120*32=3840元、二等奖100*64=6400元、三等奖80*96=7680元,合计17920元。  
3.飞镖比赛:奖励获奖前60%的获奖选手。一等奖120*32=3840元、二等奖100*64=6400元、三等奖80*96=7680元,合计17920元。  
4.乒乓进框:奖励获奖前60%的获奖选手。一等奖120*32=3840元、二等奖100*64=6400元、三等奖80*96=7680元,合计17920元。  

柯笔桦

林建谋

3—11

10

迎新晚会(文艺竞演)

64000

1.用于活动服装、舞台道具、宣传、音响设备租赁预估40000元。

2.活动奖励:奖励前60%的工会小组:一等奖1500*1个小组=1500元、二等奖1200*2个小组=2400元、三等奖1000*4个小组=4000元,共7900元;

3.工作餐:322*50/=16100元。

合计:64000

柯笔桦

林建谋

12

11

当年退休教职工费用

9800

20207名教职工退休,与人事处联合组织所在部门人员召开座谈会,预估7个退休教职工所在部门人员140人;按每人20元安排座谈费用,20/*140=2800元;纪念品每人1000元,共7000元。合计7000+2800=9800元。

林婧瑜

    全年

12

春秋游活动

175700

春游、秋游各一次,由工会统一组织、分工会小组实施;

1.餐费、点心费:春(秋)游: 322*70/人(餐费50、点心费20*2=45080元。

2.交通费:12个工会,每个工会小组约20-30人,每部车省内来回6小时左右费用约2000-3000元,折中按2500元预算):2500/*12*2次(春游、秋游)=60000

3.门票费(预估:100/*322*2(春、秋游)=64400

4.讲解费(预估列支该费用):3000

5.为所有参加人员购买意外保险费用:322*10/=3220

柯笔桦

林建谋

3-4月、11-12

13

教工运动会比赛

228600

1. 团体项目4项:12工会小组*60%=7个小组:一等奖1*1500*4个项目=6000元;二等奖2*1200*4个项目=9600元;三等奖4*1000*4个项目=16000元;小计31600元。
2.个人项目8项(年龄分组别):322*60%*2(预计每人参加两项)=386人(其中一等奖10%64人,二等奖20%128人,三等奖30%194人):一等奖120*64=7680元、二等奖100*128=12800元、三等奖80*194=15520元,小计36000元。 

3. 运动服:500/*322=161000元。

总计: 228600元。

柯笔桦

林建谋

11

14

职工教育

16100

开展职工师德师风教育,按照人均50元核算(书籍或讲座),322*50/=16100

吴彬

6

15

教职工兴趣活动

96600

组织教职工开展三次兴趣活动,不设奖项,参加人员发放价值100元纪念品;3*100/*322=96600

柯笔桦

林建谋

6月、10月、12

16

教职工献血活动

8000

组织教职工献血,按100人预计,每人慰问一箱牛奶80元,约8000元。

吴彬

6月、10

17

租用健身、运动场地

25000

租用羽毛球场地10000元;租用其他健身或运动场地15000元。

林耀聪

林建

全年

18

优秀教职工疗休养

128640

1. 组织20182019年度优秀教师、优秀班主任、优秀教育工作者、当年退休职工外出疗养,约64人,人均2000元,小计128000

2.为外出疗休养人员购买意外保险:64*10/=640

林涵

12月前

19

工会网站建设

15000

以实际操作为准,预估15000

吴彬

12月前

20

工会仓库建设

10000

货架、储物柜、储物箱、衣橱等储物设施添置,预估10000

林婧瑜

12月前

 

主席机动费

126060

以上项目均按322人全部参加预算资金,剩余资金自动结转为主席机动费,用于根据上级通知组队参加比赛费用、局系统举办运动会,如购买服装费用等或临时增加活动或比赛项目费用。

阮义聪

12

 

以上合计

2180160

 

 

 

以下项目为行政福利费支出  共375840元(在编人均1440*261人;合同制无拨款)。

21

会员生日慰问费

96600

共322人,人均300元

林婧瑜

11月底

22

教职工慰问

50000

因该项需根据实际情况确定,无法预估,暂定50000元。     

林婧瑜

全年

23

职工之家运行保障及耗材费用合计

178000

1.茶叶、咖啡、白糖、饮料等费用:平均500//周,共计500*10*4*8=160000元;

2. 设备损耗(棋牌、花材等)更换费用:平均300//年,300*10=3000元;

3.设备增补与维护(按需申请):预估15000

林婧瑜

每月初补充,11月底前经费使用完毕

24

教工健身房设施添置、设备维护费

15000

购置教工健身房桌椅、器材、设备维护费等:15000

柯笔桦

林建谋

全年

 

合计

339600

 

 

 

 

福利费余额

36240元

375840-339600=36240(结余资金根据实际情况调剂使用)

阮义聪

12

 


 

 

 

厦门技师学院办公室                   2020年6月19日印发

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